平成２７年度　　正味財産増減計算書内訳表

自　平成２７年 ４ 月 １ 日
至　平成２８年 ３ 月３１日

【単位：円】
科　　　　　目  公益目的
事業会計		 収益事業等会計 法人会計 合計
施設貸与 研修会 相互扶助 小計
[一般正味財産増減の部]         　 　 　
１　経常増減の部         　 　 　
（１）経常収益         　 　 　
　　基本財産運用収益 0 5,705,000 0 0 5,705,000 0 5,705,000
　　　　事務所料 0 3,036,000 0 0 3,036,000 0 3,036,000
　　　　倉庫料 0 180,000 0 0 180,000 0 180,000
　　　　駐車料 0 2,129,000 0 0 2,129,000 0 2,129,000
　　　　地代 0  360,000  0  0 360,000 0 360,000
　　受取入会金  240,000 0  0  0 0 0 240,000
　　　　受取入会金  240,000 0  0  0 0 0 240,000
　　受取会費 2,100,000 0 0 0 0 0 2,100,000
　　　　正会員受取会費 670,000  0 0 0  0 0 670,000
　　　　特別会員受取会費 1,430,000 0 0 0 0 0 1,430,000
　　受取寄付金 60,000 0 0 0 0 0 60,000
　　　　受取寄付金  60,000 0 0 0 0 0 60,000
　　雑収益 466,190 0 0 0 0 0 466,190
　　　　受取利息 5,543 0 0 0 0 0 5,543
　　　　雑収益 460,647 0 0 0 0 0 460,647
　　　経常収益計 2,866,190 5,705,000 0 0 5,705,000 0 8,571,190
（2）経常費用
　　事業費支出 5,656,992 138,831 375,639 52,000 566,470 0 6,223,462
　　　　給料手当 1,893,056 79,863 127,190 0 207,053 0 2,100,109
　　　　臨時雇賃金 41,500 0 0 0 0 0 41,500
　　　　福利厚生費 101,809 4,295 6,840 52,000 63,135 0 164,944
　　　　会議費 185,279 0 0 0 0 0 185,279
　　　　旅費交通費 178,000 0 0 0 0 0 178,000
　　　　通信運搬費 415,113 0 0 0 0 0 415,113
　　　　減価償却費 13,107 13,107 0 0 13,107 0 26,214
　　　　消耗品費 128,368 0 0 0 0 0 128,368
　　　　修理費 0 0 0 0 0 0 0
　　　　印刷製本費 1,004,735 0 0 0 0 0 1,004,735
　　　　光熱水料費 97,176 4,100 6,528 0 10,628 0 107,804
　　　　賃借料 456,688 17,292 27,539 0 44,831 0 501,519
　　　　火災保険料 2,808 0 0 0 0 0 2,808
　　　　諸謝金 567,986 0 0 0 0 0 567,986
　　　　研究委託費 4,102 0 200,000 0 200,000 0 204,102
　　　　租税公課 364,700 0 0 0 0 0 364,700
　　　　委託手数料 74,880 0 0 0 0 0 74,880
　　　　雑費 0 0 0 0 0 0 0
　　　　退職給付引当費用 112,246 4,735 7,542 0 12,277 0 124,523
　　　　建物修理引当費用 15,439 15,439 0 0 15,439 0 30,878
　　管理費支出 0 0 0 0 0 1,813,951 1,813,951
　　　　給料手当 0 0 0 0 0 857,791 857,791
　　　　福利厚生費 0 0 0 0 0 46,133 46,133
　　　　会議費 0 0 0 0 0 72,449 72,449
　　　　旅費交通費 0 0 0 0 0 48,210 48,210
　　　　通信運搬費 0 0 0 0 0 72,750 72,750
　　　　減価償却費 0 0 0 0 0 17,475 17,475
　　　　消耗品費 0 0 0 0 0 10,589 10,589
　　　　修理費 0 0 0 0 0 0 0
　　　　印刷製本費 0 0 0 0 0 58,145 58,145
　　　　光熱水料費 0 0 0 0 0 44,033 44,033
　　　　賃借料 0 0 0 0 0 185,727 185,727
　　　　火災保険料 0 0 0 0 0 1,872 1,872
　　　　租税公課 0 0 0 0 0 241,800 241,800
　　　　委託手数料 0 0 0 0 0 82,032 82,032
　　　　雑費 0 0 0 0 0 3,500 3,500
　　　　退職給付引当費用 0 0 0 0 0 50,861 50,861
　　　　建物修理引当費用 0 0 0 0 0 20,584 20,584
　　　経常費用計 5,656,992 138,831 375,639 52,000 566,470 1,813,951 8,037,413
　　　　当期経常増減額 △2,790,802 5,566,169 △375,639 △52,000 5,138,530 △1,813,951 533,777
２　経常外増減の部 　 　 　
（１）経常外収益 0 0 0 0 0 0 0
　　　　経常外収益 0 0 0 0 0 0 0
（２）経常外費用 0 0 0 0 0 0 0
　　　　経常外費用 0 0 0 0 0 0 0
　　　　当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0
　　　　他会計振替額 2,762,852 △2,762,852 0 0 △2,762,852 0 0
　　　　当期一般正味財産増加額 △27,950 2,803,317 △375,639 △52,000 2,375,678 △1,813,951 533,777
　　　　一般正味財産期首残高 41,862,727
[正味財産期末残高]         42,396,504